Afrique Formation
Efficacité Energétique et Energies Renouvelables

Modélisation économique et financière des projets d'énergie

Référence

DDE86

Durée

10 jours

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les fondamentaux économiques et financiers liés aux projets d’énergie (renouvelables et conventionnels)
  • Savoir construire et exploiter un modèle économique et financier fiable pour évaluer un projet énergétique
  • Savoir analyser la rentabilité, la viabilité et les risques d’un projet et formuler des recommandations claires pour la décision d’investissement
  • Maîtriser les outils de modélisation avancés sous Excel, incluant les simulations de scénarios et analyses de sensibilité
  • Développer une capacité critique pour interpréter les résultats et anticiper les impacts de différentes hypothèses ou événements extérieurs

Public cible

  • Ingénieurs projets dans les énergies renouvelables, pétrole et gaz, hydraulique
  • Chefs de projet et responsables de développement de projets énergétiques
  • Responsables techniques souhaitant acquérir une dimension économique et financière
  • Analystes financiers spécialisés en projets d’infrastructure ou d’énergie
  • Banquiers et chargés d’affaires dans le financement de projets (Project Finance)
  • Fonds d’investissement spécialisés dans l’énergie verte ou les infrastructures
  • Agents de ministères de l'énergie, de l'économie, des finances

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Devis personnalisé

Programme Détaillé

  • Définition et utilité de la modélisation dans l’énergie
  • Typologie des projets : renouvelable, thermique, hydraulique, etc
  • Enjeux financiers spécifiques au secteur énergétique
  • Analyse coûts-avantages
  • Externalités positives et négatives
  • Rentabilité socio-économique vs rentabilité financière
  • Fonds propres, dette, subventions
  • Analyse du coût moyen pondéré du capital (WACC)
  • Stratégies d’optimisation du financement
  • Méthodes de valorisation des projets (DCF, TRI, VAN)
  • Période de retour sur investissement (Payback Period)
  • Analyse de la valeur actuelle nette ajustée (APV)
  • Hypothèses clés (production, prix, coûts)
  • Construction du plan d'exploitation et d’investissement
  • Élaboration du compte de résultat prévisionnel
  • Identification des principaux risques (techniques, commerciaux, financiers)
  • Techniques d'évaluation (analyse de sensibilité, scénarios)
  • Introduction aux méthodes Monte Carlo
  • Régimes tarifaires et subventions (PPA, feed-in tariffs)
  • Impact fiscal (amortissements, crédits d'impôt)
  • Cadre réglementaire national et international
  • Architecture d’un modèle robuste (inputs, calculs, outputs)
  • Bonnes pratiques de modélisation (naming, formules, validations)
  • Automatisation des simulations et des analyses de scénario
  • Modélisation technique (éolien, solaire, thermique)
  • Facteurs de capacité et profils de production
  • Dégradation de la performance et maintenance
  • Identification des sources de financement
  • Calendrier des décaissements et des appels de fonds
  • Modélisation des intérêts intercalaires et commissions
  • VAN, TRI, multiple du capital investi
  • DSCR (Debt Service Coverage Ratio) et LLCR (Loan Life Coverage Ratio)
  • Breakeven énergétique et financier
  • Critères des bailleurs et investisseurs
  • Ajustement du levier financier pour optimiser la rentabilité
  • Stress testing et tests de robustesse du projet
  • Présentation d’un cas réel (parc solaire, éolien, centrale thermique)
  • Construction progressive du modèle
  • Interprétation des résultats financiers et économiques
  • Présentation des résultats aux décideurs et investisseurs
  • Recommandations stratégiques basées sur le modèle
  • Limites de la modélisation et facteurs d'interprétation critique

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

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